北京市朝阳区城市管理委员会

    北京市朝阳区城市管理委员会2018年度部门决算

    目 录

    第一部分 2018年度部门决算报表

    一、2018年度收入支出决算总表

    二、2018年度收入决算表

    三、2018年度支出决算表

    四、2018年度财政拨款收入支出决算总表

    五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

    七、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表

    八、2018年度“三公”经费财政拨款支出决算表

    第二部分 2018年度部门决算说明

    第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明

    第一部分2018年度部门决算报表

    决算报表详见附件

    第二部分 2018年度部门决算说明

    一、部门基本情况

    (一)部门职责

    负责本区城乡环境建设统筹协调、城市综合管理协调和交通基础设施、环卫基础设施、市政公用事业、能源日常运行及行业管理、市容环境卫生监督管理、控违拆违相关工作和统筹协调本区交通管理，及再生资源回收行业管理、地下管廊综合监督管理、新能源汽车充电桩(站)的建设和运营管理职责。

    (二)部门决算单位构成

    本级朝阳区城管委(区城乡环境建设办、区交通委)行政财政拨款单位包含4家市政基础协调中心、交通运行协调中心、粪便渣土管理站、控违拆违督查队，1家二级全额事业财政拨款预算单位停车管理事务中心。

    二、2018年收入支出决算总体情况说明

    2018年度收入总计452,203.729786万元，其中：本年收入188,794.259326万元，用事业基金弥补收支差额0.000000万元，年初结转和结余263,409.470460万元。在本年收入中，财政拨款收入179,930.263863万元，占收入合计的95.30%；其他收入8,863.995463万元，占收入合计的4.70%。

    2018年度本年支出合计235,734.367412万元，其中：基本支出3,629.259890万元，占支出合计的1.54%；项目支出 232,105.107522万元，占支出合计的98.46%。

    2018年结余分配0.000000万元，年末结转和结余216,469.362374万元。

    与2017年同期对比，本年收入减少20,157.273325万元， 减幅9.65%，本年支出增加92,099.890652万元，增幅64.12%。

    三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2018年度一般公共预算财政拨款支出227,309.806429万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出51.804000万元，占本年财政拨款支出0.02%；科学技术支出707.988164万元，占本年财政拨款支出0.31%；文化体育与传媒支出391.500000万元，占本年财政拨款支出0.17%；社会保障和就业支出73,428.801395万元，占本年财政拨款支出32.30%；医疗卫生与计划生育支出230.261078万元，占本年财政拨款支出0.10%；节能环保支出12,199.988045万元，占本年财政拨款支出5.37%；城乡社区支出138,517.963747万元，占本年财政拨款支出60.94%；交通运输支出924.000000万元，占本年财政拨款支出0.41%；资源勘探信息等支出857.500000万元，占本年财政拨款支出0.38%。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1、 “一般公共服务支出” 2018年度决算51.804000万元，比2018年年初预算增加2.900000万元，增长5.93%。其中：

    “发展与改革事务” 2018年度决算41.000000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%，主要原因：主要用于朝阳区餐厨垃圾和废弃油脂监管系统运维经费。

    “纪检监察事务”2018年度决算2.880000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%，主要原因：主要用于区政府特约监督员经费支出。

    “档案事务”2018年度决算2.900000万元，比2018年年初预算增加2.900000万元，增长100%。 主要原因：主要用于为地名志编纂工作经费，主要用于道路路名牌摸排核实工作。

    “组织事务”2018年度决算5.024000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%，主要原因：主要用于干部第一书记工作经费。

    2、“科学技术支出”2018年度决算707.988164万元，比2018年年初预算减少7.131236万元，下降1.00%。其中：

    “其他科学技术支出”2018年度决算707.988164万元，比2018年年初预算减 少7.131236万元，下降1.00%。主要原因：主要用于朝阳区违法建筑监督管理平台建设首付款后剩余款项。

    3、“文化体育与传媒支出” 2018年度决算391.500000万元，比 2018年年初预算增加391.500000万元，增长100%。其中：

    “文化”2018年度决算391.500000万元，比2018年年初预算增加391.500000万元，增长100%。主要原因：主要用于编制朝阳区户外广告和夜景照明专项规划。

    4、“社会保障和就业支出” 2018年度决算73,428.801395万元，比 2018年年初预算增加17,834.371395万元，增长32.08%。其中：

    “行政事业单位离退休”2018年度决算417.623514万元，比2018年年初预算增加51.413514万元，增长14.04%。 主要原因：主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员物业及取暖补贴、机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。

    “社会福利”2018年度决算170.325000万元，比2018年年初预算减 少216.675000万元，下降55.99%。 主要原因：主要用于城市平价气和农村地区“送气下乡”用户炊事用气补贴。

    “其他社会保障和就业支出” 2018年度决算72,840.852881万元，比2018年年初预算增加17,999.632881万元，增长32.82%。主要原因：主要用于根据市政府政策的规定，对燃气、燃油(液化石油气)、电锅炉供热企业(单位)所担负的居民供热面积进行补贴，为居民冬季采暖提供社会服务及根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金，朝阳区道路储备库项目、架空线梳理、区域交通综合治理和老旧管网改造补助等项目支出。

    5、“医疗卫生与计划生育支出” 2018年度决算 230.261078万元，比2018年年初预算增加15.511078万元，增长7.22%。其中：

    “行政事业单位医疗”2018年度决算230.261078万元，比2018年年初预算增加15.511078万元，增长7.22%。主要原因：主要用于按照北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

    6、“节能环保支出”2018年度决算 12,199.988045万元，比2018年年初预算增加6,473.481545万元，增长113.04%。其中：

    “污染防治”2018年度决算1,394.986960万元，比2018年年初预算增加350.786960万元，增长33.59%。主要原因：主要用于城市平价气和农村地区“送气下乡”用户炊事用气补贴支出。

    “能源节约利用”2018年度决算4,663.689535万元，比2018年年初预算减 少18.616965万元，下降0.40%。主要原因：主要用于热计量改造补助支出。

    “其他节能环保支出” 2018年度决算6,141.311550万元，比2018年年初预算增加6,141.311550万元，增长100.00%。主要原因：主要用于老旧供热管网改造补助和朝阳区19座垃圾楼建设首付款支出。

    7、“城乡社区支出”2018年度决算 138,517.963747万元，比2018年年初预算增加91,643.022247万元，增长195.51%。其中：

    “城乡社区管理事务” 2018年度决算5,288.719478万元，比2018年年初预算增加755.609978万元，增长16.67%。主要原因：主要用于朝阳区公共自行车租赁系统运营专项、固定资产采购、垃圾分类工作经费等项目支出。

    “城乡社区规划与管理” 2018年度决算69.786600万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%，主要原因：主要用于朝阳区城市治理规划和朝阳区“十三五”时期市政基础设施建设和城市管理发展规划支出。

    “城乡社区公共设施”2018年度决算154.292429万元，比2018年年初预算增加41.282429万元，增长36.53%。主要原因：主要用于交通运行协调指挥中心事业单位统一发放人员工资薪酬和公用定额支出。

    “城乡社区环境卫生”2018年度决算129,596.947056万元，比2018年年初预算增加118,218.835056万元，增长1,039.00%。主要原因：主要用于朝阳区环境整治建设项目、垃圾分类工作经费、餐厨垃圾清运、区域交通综合整治和旱厕改造等项目支出。

    “其他城乡社区支出” 2018年度决算3,408.218184万元，比2018年年初预算减少27,442.491816万元，下降88.95%。主要原因：主要用于垃圾分类工作经费、架空线入地等项目支出。

    8、“交通运输支出”2018年度决算 924.000000万元，比2018年年初预算增加0万元，增长0.00%。其中：

    “其他交通运输支出”2018年度决算924.000000万元，比2018年年初预算增加0万元，增长0%。主要原因：主要用于交通信号灯专项治理和无灯道路路灯安装支出。

    9、“资源勘探信息等支出” 2018年度决算 857.500000万元，比2018年年初预算增加0万元，增长0.00%。其中：

    “其他资源勘探信息等支出” 2018年度决算857.500000万元，比2018年年初预算增加0万元，增长0%。主要原因：主要用于留白增绿专项规划和编制《朝阳区综合交通规划》支出。

    四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

    2018年度政府性基金预算财政拨款支出395.043788万元，主要用于以下方面(按大类)：城乡社区支出395.043788万元，占本年财政拨款支出100.00%.

    (二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

    “城乡社区支出”2018年度决算 395.043788万元，比2018年年初预算增加0万元，增长0.00%。其中：

    “国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出” 2018年度决算395.043788万元，比2018年年初 预算增加0万元，增长0%。主要原因：主要用于2017年区属道路养护监理和朝阳区农村地区19个垃圾中转站建设项目支出。

    五、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

    2018 年本部门使用财政拨款安排基本支出3,629.239890万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等 支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租 赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对 个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。 (4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

    第三部分2018年度其他重要事项的情况说明

    一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

    “三 公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、 0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数17.100000万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算20.420000万元减少3.320000万元。其中：

    1.因公出国(境)费用。2018年决算数0.000000万元，与2018年预算下达数0.000000万元持平。2018年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公 出国(境)费用0.000000万元。

    2.公务接待费。2018年决算数0.000000万元，比2018年年初预算数3.320000万元减少3.320000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待 0批次，公务接待0人次。

    3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数17.100000万元，与2018年年初预算数17.100000万元持平。其中，公务用车购置费2018年决算数0.000000万元，与 2018年年初预算数0.000000万元持平。2018年购置(更新)0辆，车均购置费0.000000万元。公务用车运行维护费2018年决算数17.100000万元，与2018年年初预算数17.100000万元持平。2018年公务用车保有量9辆，车均运行维护费1.710000万元。

    二、机关运行经费支出情况

    2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计328.9263万元。

    三、政府采购支出情况

    2018 年北京市朝阳区城市管理委员会政府采购支出总额17,914.158330万元，其中：政府采购货物支出34.565322万元，政府采购工程支出4,296.044844万元，政府采购服务支出13,583.548164万元。

    四、国有资产占用情况

    固定资产总额1,766.526306万元，其中：汽车18辆，304.091358万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)，0.000000万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0.000000万元。

    五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

    本部门2018年度无国有资本经营预算收支。

    六、绩效评价情况

    2018年，北京市朝阳区城市管理委员会对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目14个，涉及金额417144.98万元。

    1、垃圾分类工作经费和垃圾分类工作经费(市体制下划资金)。2018年，朝阳区在18个街乡及“10个美丽乡村”开展创建垃圾分类示范片区工作，覆盖社区184个、居住小区960个、社会单位2000余个、居民64万余户、171万余人，垃圾分类示范片区覆盖率达到46%。在推进公共机构生活垃圾强制分类和加强垃圾分类达标小区日常运行管理的同时，朝阳区在垃圾分类上引入了互联网思维，参与垃圾分类不仅能线上预约，还能积分换购。垃圾分类效果和厨余垃圾收集量有明显的提升，垃圾分类无害化处理率达到100%，资源化利用率达到65%以上，减少垃圾产生量，减少环境污染，提高资源再生和节能减排，有利于生态平衡。通过开展广泛的垃圾减量垃圾分类宣传活动，垃圾分类达标试点小区居民知晓率达到95%以上，居民满意度达到75%以上，居民源头垃圾分类参与率达到55%以上，进一步增进社会文明程度，提高社会经济，改善环境，节约资源，随着垃圾分类深入推进，可持续影响指标不断增长。

    2、朝阳区公共自行车租赁系统运营专项。确保了朝阳区公共自行车服务系统持续稳定运营，为短距离出行和公交通勤首、尾一公里接驳提供便利，抑制私家机动车使用、有效缓解城市交通拥堵；体现绿色环保的公共理念，推进节能减排、保护生态环境、倡导绿色出行。2018年实际完成153.7万次租还量，0.7次日均周转率。骑行总里程138.8万公里，节约燃料100.2万元，减少碳排量138.8吨，用户满意率98%，投诉反馈率100%。

    3、2018年区域缓堵综合治理项目。2018年区域交通综合治理项目平稳推进，安贞路改造由双向2车道变成双向6车道，通行效率大大增加，在整治过程中挖掘街道周边停车位潜力，解决了停车难问题，极大的方便了市民前往安贞医院就医，社会反响强烈，北京电视台、北京日报均报道了安贞路改造项目。通过新建非机动车道，双向行驶改单向行驶，解决了大望京北部屏翠东路违章停车严重的问题，同时完善了慢行系统，提高了通行效率，改善了静态交通秩序。新建大型地面停车场，协调望京东路开通，使大望京整片区域形成了大的区域交通循环，交通效果评估负荷由拥堵级改善畅通级。通过安装交通设施、优化交通组织，解决了南磨房地区违章停车严重的问题，违章停车得到有效遏制。

    4、环境整治资金和首都环境建设市级重点项目。从治乱、建新、添彩三个建管层次着手，紧紧围绕“一廊两带三区”的功能布局，在广渠路、京哈铁路沿线实施清洗粉饰和改造建筑立面、拆除或规范牌匾标识、绿化、新建和修复围墙、整修道路、清运垃圾渣土等整治任务，着力提升沿线环境建设水平。督促相关责任单位落实管理责任，加强清扫保洁、秩序维护、设施管护等项目后期管护力度，确保建设成果长期保持。

    实施环境整治的主要道路、背街小巷和区域的环境建设水平均显著提高，居民的生活、出行条件得到大幅改善；项目完成后，纳入“六位一体”的建设项目移交行业主管部门管理养护，其他建设项目由属地街乡统筹落实后期管理养护工作，建设成果得以保持。

    5、朝阳区餐厨垃圾和废弃油脂监管系统建设费。完成朝阳区餐厨垃圾和废弃油脂监管系统，餐厨垃圾得到科学处置、有效利用，大大减少非法买卖餐厨垃圾行为，又减少垃圾填埋场垃圾填埋量，既省下了土地，又节省了资源。通过对朝阳区餐厨废弃物处理工作的系统建设和综合管理，全面提高对餐厨垃圾管理和作业服务的规范化、专业化和精细化水平，实现餐厨废弃物资源化利用和无害化处理；促进广大市民适量点餐、绿色消费等环保意识和良好习惯的养成；堵塞餐厨废弃物的非正规处理渠道，消除非法餐厨废弃物处理产品进入食品消费领域和疫病传播的公共安全隐患，解决非法收运、无序排放、污染环境等市民关心的热点难点问题，带动和示范其它区域推广先进经验，创造安全宜居和谐的首都城市环境。

    6、朝阳区冬季供暖突发事件应急资金。依据《北京市供热采暖管理办法》(北京市人民政府第216号令)，《北京市供热突发公共事件应急预案》，《北京市朝阳区人民政府2018年第22次区长办公会议纪要》, 组织协调完成供暖应急抢修102起，完成朝阳区全部区域锅炉房2018-2019供暖季供暖保障工作。

    7、上缴市级垃圾平台处理费。实现朝阳区全部生活垃圾日产日清，无害化处理率100%。我区生活垃圾日产生量为5800吨，实际生活垃圾处理能力为3400吨/日。2400吨/日的垃圾需外运至市属生活垃圾处理设施进行无害化处理。

    8、供暖燃料补贴资金和2018年锅炉燃料供热补贴市级专项。为缓解燃料价格上涨对供暖企业造成的资金压力，进一步提升企业服务运维能力，安排财政资金用于朝阳区全部区域锅炉房的燃料补贴，圆满完成了2.12亿平方米的供热保障任务，实现达标、平稳、优质供热。通过补贴资金帮助供暖企业更好的运营服务，稳定供暖形势，保障社会民生。

    9、热计量改造经费。完成既有居住建筑供热计量改造，改造项目通过了市级验收，将依据市级相关文件要求、供热计量改造合同规定以及评审结果进行后续资金清算工作，做好热计量节能运行工作。

    10、生活垃圾专项管理试点课题经费。面临朝阳区垃圾量不断增加、垃圾处理设施无法满足处理需求、再生资源等回收体系不健全、垃圾处理资源化程度低的现状，区政府批准该项目立项。现已制定完成《朝阳区再生资源回收体系建设规划》、《朝阳区再生资源回收体系建设试点方案》、《朝阳区生活垃圾分类管理体系构建的研究》、《朝阳区建筑垃圾处理与资源化管理体系构建的研究》、《朝阳区园林垃圾资源化管理体系构建的研究》、《朝阳区有害垃圾分类管理体系构建的研究》、《朝阳区环境卫生管理工作实施细则》、《北京市朝阳区生活垃圾管理体系研究(征求意见稿)》等规范性文件。文件的出台对提升我区垃圾管理、环卫作业管理水平有重要的指导作用，对地区经济发展起到了促进作用。

    11、朝阳区道路建设前期项目。道路前期项目储备库的建设是朝阳区内部路网建设的重要组成部分，可进一步完善朝阳区区域路网系统，提高道路网整体承载能力，改善区域交通出行条件，特别对推进两侧地块开发建设，优化产业空间布局，推动区域发展具有重要作用，社会效益十分显著。该项目的建设将改善现有道路的路况，使交通堵塞、拥挤状况得到缓解，市政基础设施进一步完善。

    储备库项目2017年7月正式启动，截至目前，所有道路均已完成规划方案，42条路已取得设计方案批复，剩余8条道路正在按照北京市“多规合一”要求进行申报。目前46条道路(占总里程的91%)项目可研报告(初稿)已编制完成。

    35条道路雨污水排除规划已取得正式成果；22条涉及河道规划道路有16条已取得正式成果；41条道路水评报告已编制完成，18条已获得批复，4条上报待批；38条道路已取得稳评批复，6条编制完成待上报；所有道路初勘均已完成。

    七、政府购买服务财政拨款说明

    2018年本部门涉及政府购买服务项目12个，决算金额2,979.372674万元。

    八、专业名词解释

    1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

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